Descripción y detalle de las actividades

Mantener el control, registro y automatización de la emisión de pagos a proveedores, con el objetivo de simplificar el proceso y garantizar que los pagos se realicen de manera precisa y oportuna.

• Revisar órdenes de compra.
• Brindar apoyo a proveedores y compradores vía telefónica y por correo electrónico.
• Imprimir cheques y encargarse de su distribución por planta.
• Generar reportes contables y de facturas pendientes.
• Revisar órdenes de compra para la planta de Mexicali.
• Realizar conciliaciones completas de órdenes de compra vs. facturas: recibidas/no recibidas, autorizadas/no autorizadas.
• Llenar formularios para cheques de caja y cheques certificados.
• Preparar archivos para pagos de pensiones y pagos directos a cuenta (DAP, por sus siglas en inglés).
• Enviar resúmenes de cheques (folio, beneficiario y monto) por motivos de seguridad.
• Recibir y procesar facturas entrantes.
• Realizar otras tareas asignadas relacionadas con el puesto.

Experiencia y requisitos

• Licenciatura en contabilidad o campo relacionado.
• 1 año o más de experiencia en un puesto similar.
• Experiencia con sistemas ERP.
• Dominio del uso de computadoras (paquetería Microsoft Office).
• Ingles conversacional deseable
• Alta capacidad de organización y atención al detalle para asegurar precisión en los registros contables y pagos.

Beneficios

• Beneficios de acuerdo a la LFT

Número de vacantes 1
Área Contabilidad/Finanzas
Contrato Permanente
Modalidad Presencial
Turno Diurno
Jornada Tiempo Completo

Horario

• Tiempo completo
• Lunes a viernes

Estudios Carrera con título profesional
Inglés Hablado: Avanzado, Escrito: Avanzado
Disponibilidad p. viajar No

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